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恩施市第三高级中学

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恩施市第三高级中学2016年部门决算公开

恩施市第三高级中学http://www.altawhiteshop.com2017-10-17 10:42:00

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目 录

一、单位概况

二、2016年部门决算公开报表

三、2016年部门决算表情况说明

四、其他重要事项情况说明

五、名词解释

 

一、单位概况

(一)主要职责

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际,制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、强化教师队伍建设工作,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、搞好学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

 6、负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。

(二)机构设置

  设置校长(法人代表)一名,副校长三名,设置教务、总务、政教等办公室。

(二) 人员构成

人员基本构成情况:我校人员构成主要是教职工和学生,其中在职教师240人、退休教师28人、遗属2人、另门卫及保安及保洁人员11人、学生3681人。

二、2016年部门决算公开报表

收入支出决算总表







公开01表



部门:恩施市第三高级中学





金额单位:万元



收入




项目

行次

决算数

项目

行次

决算数



栏次


1

栏次


2



一、财政拨款收入

1

4,003.07

一、一般公共服务支出

29

0.00



其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00



二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00



三、事业收入

4

558.77

四、公共安全支出

32

0.00



四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

4,043.49



五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

52.26



六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00




8


八、社会保障和就业支出

36

157.67




9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

148.89




10


十、节能环保支出

38

0.00




11


十一、城乡社区支出

39

0.00




12


十二、农林水支出

40

0.00




13


十三、交通运输支出

41

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00




15


十五、商业服务业等支出

43

0.00




16


十六、金融支出

44

0.00




17


十七、援助其他地区支出

45

0.00




18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00




19


十九、住房保障支出

47

323.81




20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00




21


二十一、其他支出

49

0.00




22


二十二、债务还本支出

50

0.00




23


二十三、债务付息支出

51

0.00



本年收入合计

24

4,561.84

本年支出合计

52

4,726.12



    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00



    年初结转和结余

26

175.59

    年末结转和结余

54

11.31




27



55




总计

28

4,737.43

总计

56

4,737.43



收入决算表          公开02表部门:恩施市第三高级中学      金额单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计3,690.943,173.360.00517.580.000.000.00合计 4,561.844,003.060558.77000205教育支出3,879.213,320.430558.7700020502普通教育3,879.213,320.430558.770002050204  高中教育3,879.213,320.430558.77000206科学技术支出52.2652.260000020699其他科学技术支出52.2652.26000002069999  其他科学技术支出52.2652.2600000208社会保障和就业支出157.67157.670000020805行政事业单位离退休157.67157.67000002080502  事业单位离退休157.67157.6700000210医疗卫生与计划生育支出148.89148.890000021005医疗保障148.89148.89000002100502  事业单位医疗148.89148.8900000221住房保障支出323.81323.810000022102住房改革支出323.81323.8100000支出决算表            公开03表   部门:恩施市第三高级中学     金额单位:万元   项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出   支出功能分类科目编码科目名称       栏次123456   合计4726.124,456.61269.510.000.000.00   205教育支出4,043.49217.25629.970.000.000.00   20502普通教育4,034.69208.45629.470.000.000.00   2050204  高中教育4,034.69208.45525.470.000.000.00   20509教育费附加安排的支出8.88.8104.000.000.000.00   2050902  农村中小学教学设施8.88.80.500.000.000.00   206科学技术支出52.2652.260.500.000.000.00   20699其他科学技术支出52.2652.260.000.000.000.00   2069999  其他科学技术支出52.2652.260.000.000.000.00   208社会保障和就业支出157.6700.000.000.000.00   20805行政事业单位离退休157.6700.000.000.000.00   2080502  事业单位离退休157.6700.000.000.000.00   210医疗卫生与计划生育支出148.8900.000.000.000.00   21005医疗保障148.8900.000.000.000.00   2100502  事业单位医疗148.8900.000.000.000.00   221住房保障支出323.8100.000.000.000.00   22102住房改革支出323.8100.000.000.000.00   2210201  住房公积金323.8100.000.000.000.00   财政拨款收入支出决算总表          公开04表   部门:恩施市第三高级中学      金额单位:万元   项    目行次    栏    次   1 栏    次   2 3 4     一、一般公共预算财政拨款14,003.07一、一般公共服务支出310.000.000.00   二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00    3 三、国防支出330.000.000.00    4 四、公共安全支出340.000.000.00    5 五、教育支出353,484.863,484.860.00    6 六、科学技术支出3652.2652.260.00    7 七、文化体育与传媒支出370.000.000.00    8 八、社会保障和就业支出38157.67157.670.00    9 九、医疗卫生与计划生育支出39148.89148.890.00    10 十、节能环保支出400.000.000.00    11 十一、城乡社区支出410.000.000.00    12 十二、农林水支出420.000.000.00    13 十三、交通运输支出430.000.000.00    14 十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00    15 十五、商业服务业等支出450.000.000.00    16 十六、金融支出460.000.000.00    17 十七、援助其他地区支出470.000.000.00    18 十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00    19 十九、住房保障支出49323.81323.810.00    20 二十、粮油物资储备支出500.000.000.00    21 二十一、其他支出510.000.000.00    22 二十二、债务还本支出520.000.000.00    23 二十三、债务付息支出530.000.000.00   本年收入合计244,003.07本年支出合计544,167.494,167.490.00    25  55      年初财政拨款结转和结余26175.59年末财政拨款结转和结余5611.1711.170.00   一、一般公共预算财政拨款27175.59 57      二、政府性基金预算财政拨款280.00 58       29  59      总计304,178.65总计604,178.654,178.650.00   项    目行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款   一般公共预算财政拨款支出决算表         公开05表   部门:恩施市第三高级中学  金额单位:万元   项目本年支出合计基本支出  项目支出   支出功能分类科目编码科目名称       栏次123   合计4,167.493,897.97269.51   205教育支出3,484.863,267.60217.25   20502普通教育3,476.063,267.60208.45   2050204  高中教育3,476.063,267.60208.45   20509教育费附加安排的支出8.808.8   2050902  农村中小学教学设施8.808.8   206科学技术支出52.26052.26   20699其他科学技术支出52.26052.26   2069999  其他科学技术支出52.26052.26   208社会保障和就业支出157.67157.670   20805行政事业单位离退休157.67157.670   2080502  事业单位离退休157.67157.670   210医疗卫生与计划生育支出148.89148.890   21005医疗保障148.89148.890   2100502  事业单位医疗148.89148.890   221住房保障支出323.81323.810   22102住房改革支出323.81323.810   2210201  住房公积金323.81323.810   一般公共预算财政拨款基本支出决算表         公开06表   部门:恩施市第三高级中学  金额单位:万元   人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出2,925.03302商品和服务支出248.61310其他资本性支出030101  基本工资602.7530201  办公费80.3231001  房屋建筑物购建030102  津贴补贴397.5130202  印刷费031002  办公设备购置030103  奖金1,032.9930203  咨询费031003  专用设备购置030104  其他社会保障缴费188.7730204  手续费031005  基础设施建设030106  伙食补助费030205  水费031006  大型修缮030107  绩效工资700.2630206  电费40.1731007  信息网络及软件购置更新030108  机关事业单位基本养老保险缴费030207  邮电费0.5231008  物资储备030109  职业年金缴费030208  取暖费031009  土地补偿030199  其他工资福利支出2.7430209  物业管理费031010  安置补助0303对个人和家庭的补助724.3430211  差旅费4.5331011  地上附着物和青苗补偿030301  离休费030212  因公出国(境)费用031012  拆迁补偿030302  退休费233.8130213  维修(护)费49.2631013  公务用车购置030303  退职(役)费030214  租赁费031019  其他交通工具购置030304  抚恤金030215  会议费031020  产权参股030305  生活补助0.1130216  培训费0.7131099  其他资本性支出030306  救济费030217  公务接待费0304对企事业单位的补贴030307  医疗费030218  专用材料费030401  企业政策性补贴030308  助学金166.630224  被装购置费030402  事业单位补贴030309  奖励金030225  专用燃料费030403  财政贴息030310  生产补贴030226  劳务费22.0230499  其他对企事业单位的补贴030311  住房公积金323.8130227  委托业务费0307债务利息支出030312  提租补贴030228  工会经费14.2230701  国内债务付息030313  购房补贴030229  福利费24.6830707  国外债务付息030314  采暖补贴030231  公务用车运行维护费0399其他支出030315  物业服务补贴030239  其他交通费用039906  赠与030399  其他对个人和家庭的补助支出030240  税金及附加费用0      30299  其他商品和服务支出12.18   人员经费合计 3,649.36公用经费合计    248.61  

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表







公开07表


单位:





单位:万元


2016年度决算数


合计

 

因公出国(境)费

 

公务用车购置及运行费



小计

公务用车



购置费

公务用车






运行费







政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表



单位:







单位:万元



项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00































































政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表








公开09表



单位:





单位:万元



2016年度决算数



合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费



1

2

3

4

5

6



0

0

0

0

0

0






























 

二、2016年部门决算情况说明

1、收入支出整体情况说明:

2016年比2015收入支出总体增加较多,主要是因为2016年教师工资调整完毕,自2014年10月开始计算补发了工资及奖励性补贴。

2、收入决算情况说明:

2016年的决算收入合计为4737.43万元。

2016年的决算基本支出3897.97万元,占本年收入的82%;

2016年的项目支出839.46万元,占本年收入的16%;

结转基本支出11.31万元,占本年收入的2%。

3、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体说明:

由于兑现教职工工资调整,奖励性补贴调整,财政拨款收入支出相比上年增加幅度较大。

四、其他重要事项情况说明:

1、单位运行经费情况说明:

我单位在编教职工的工资、社会保障缴费全额由财政负担,且拨付了生平200元的公用经费。日常公用支出经费来源主要是学费收入,收费缴入财政后财政再根据单位用款需要予已拨付。2016年涉及教职工参加工资改革后的工资薪金收入部分得到了财政全额拨款保障。

2、政府采购支出情况说明:

我单位严格按照恩施市人民政府、恩施市财政局、恩施市教育局相关文件执行政府采购,资金支付采用财政直接支付。

五、名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省(市、县)级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(三)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、

津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。  
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需

要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(七)教育:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高

等教育等方面的政府教育事业支出。主要为厅所属预算单位日常运行支出以及为完成

事业发展目标的项目支出。

(八)社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面

的支出。主要为厅机关的离退休经费支出。

(九)医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生

等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

 

(十)基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工

人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

 (十一)津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员

地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

(十二)奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

(十三)社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等

社会保险费,残疾人就业保障金。

(十四)绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

(十五)其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个

月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理

的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补

贴等。

(十六)办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、

书报杂志等支出。

(十七)水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

(十八)邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真

费、网络通讯费等。

(十九)差旅费:反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费,干部及大中专学

生调遣费,调干家属旅费补助等。

(二十)维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用

网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

 (二十一)会议费:反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议

场地租用费等。

 (二十二)培训费:反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。

 (二十三)劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿

费、翻译费,评审费等。

 (二十四)工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

 (二十五)福利费:反映单位按规定提取的福利费。

 (二十六)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、

船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

 (二十七)其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。

 (二十八)离休费:反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

 (二十九)退休费:反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。

 (三十)生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,

行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助

费,长期赡养人员补助费等。

(三十一)医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的

离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民

参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困

家庭的医疗救助支出。

 (三十一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 (三十二)其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

 (三十三)办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家

具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

 

恩施市第三高级中学

2016年10月30日


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